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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 42.164.888
Nro. de Orden de Pago
26023
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.447
IVA
₲ 383.317
Retención DNCP
₲ 14.719
Retención IVA
₲ 114.995
Retención Renta
₲ 153.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-48508
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.837.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.142.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf