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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001083
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 474.696.850
Nro. de Orden de Pago
29606
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.831.744
IVA
₲ 43.154.259
Retención DNCP
₲ 1.657.124
Retención IVA
₲ 12.946.278
Retención Renta
₲ 17.261.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
166/2024
Código de Contratación (CC)
AC-27001-25-49145
Monto Contrato
₲ 1.067.649.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.728.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.122.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf