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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001100
Nro. de Timbrado
17404334
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
1837
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.172.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.545
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22002-24-249620
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.976.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.172.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos y Acondicionadores de Aire
Convocante
Adquisición de Bebederos y Acondicionadores de Aire
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro