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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004081/4082
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 37.870.000
Nro. de Orden de Pago
1500024436
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.294.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.201
Retención IVA
₲ 1.032.818
Retención Renta
₲ 1.377.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/PR 343/23
Código de Contratación (CC)
AC-25006-23-45694
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.836.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.294.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427382
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de artículos para promoción de productos y servicios de Petróleos Paraguayos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar