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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016247
Monto de la Factura
₲ 28.363.000
Nro. de Orden de Pago
2483
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.499.742
IVA
₲ 661.400
Retención DNCP
₲ 110.806
Retención IVA
₲ 198.420
Retención Renta
₲ 554.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
AC-21001-15-19562
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.727.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.300.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay