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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 245.427.066
Nro. de Orden de Pago
106425
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.391.222
IVA
₲ 22.311.551
Retención DNCP
₲ 874.613
Retención IVA
₲ 6.693.465
Retención Renta
₲ 4.462.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.456
Datos del Contrato
Proveedor
Acrux S.A.
RUC
80021549-4
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
AC-25007-14-14436
Monto Contrato
₲ 331.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.427.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.391.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc