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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 43.146.000
Nro. de Orden de Pago
20229839
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.602.348
IVA
₲ 3.922.364
Retención DNCP
₲ 152.188
Retención IVA
₲ 1.176.709
Retención Renta
₲ 1.176.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8699
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42889
Monto Contrato
₲ 43.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.107.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.602.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande