- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 52.208.692
Nro. de Orden de Pago
202211189
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.803.669
IVA
₲ 4.746.245
Retención DNCP
₲ 184.154
Retención IVA
₲ 1.423.874
Retención Renta
₲ 1.423.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.373.122
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
8023
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42410
Monto Contrato
₲ 529.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.909.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.049.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande