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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 51.276.865
Nro. de Orden de Pago
20229219
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.968.311
IVA
₲ 4.661.533
Retención DNCP
₲ 180.867
Retención IVA
₲ 1.398.460
Retención Renta
₲ 1.398.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.330.767
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
8023
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42410
Monto Contrato
₲ 529.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.909.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.049.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande