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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 2.970.842
Nro. de Orden de Pago
20229907
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.663.279
IVA
₲ 270.077
Retención DNCP
₲ 10.479
Retención IVA
₲ 81.023
Retención Renta
₲ 81.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.038
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
8023
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42410
Monto Contrato
₲ 529.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.909.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.049.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande