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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 72.004.896
Nro. de Orden de Pago
2000015768
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.195.450
IVA
₲ 6.857.609
Retención DNCP
₲ 266.075
Retención IVA
₲ 2.057.283
Retención Renta
₲ 2.057.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.428.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
8010
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42450
Monto Contrato
₲ 921.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.956.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.869.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande