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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Monto de la Factura
₲ 4.848.729
Nro. de Orden de Pago
202211728
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.346.753
IVA
₲ 440.794
Retención DNCP
₲ 17.103
Retención IVA
₲ 132.238
Retención Renta
₲ 132.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 220.397
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
8010
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42450
Monto Contrato
₲ 921.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.956.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.869.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande