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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000353
Monto de la Factura
₲ 59.072.836
Nro. de Orden de Pago
2023450
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.957.187
IVA
₲ 5.370.258
Retención DNCP
₲ 208.366
Retención IVA
₲ 1.611.077
Retención Renta
₲ 1.611.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.685.129
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
8005
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42390
Monto Contrato
₲ 649.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.570.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.046.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande