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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000265
Monto de la Factura
₲ 119.961.601
Nro. de Orden de Pago
202210814
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.542.304
IVA
₲ 10.905.600
Retención DNCP
₲ 423.137
Retención IVA
₲ 3.271.680
Retención Renta
₲ 3.271.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.452.800
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
8005
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42390
Monto Contrato
₲ 649.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.570.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.046.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande