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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000763
Monto de la Factura
₲ 3.185.610
Nro. de Orden de Pago
202210305
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.965
IVA
₲ 151.696
Retención DNCP
₲ 12.136
Retención IVA
₲ 45.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
6883
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42476
Monto Contrato
₲ 6.674.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.371.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.255.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande