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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 59.274.220
Nro. de Orden de Pago
202211454
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.137.721
IVA
₲ 5.388.565
Retención DNCP
₲ 209.076
Retención IVA
₲ 1.616.570
Retención Renta
₲ 1.616.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.694.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42396
Monto Contrato
₲ 1.045.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.274.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.721.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande