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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 11.060.171
Nro. de Orden de Pago
202210151
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.915.142
IVA
₲ 1.005.470
Retención DNCP
₲ 39.012
Retención IVA
₲ 301.641
Retención Renta
₲ 301.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 502.735
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42393
Monto Contrato
₲ 1.177.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.029.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.382.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande