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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 155.667.897
Nro. de Orden de Pago
2000015716
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.627.838
IVA
₲ 14.151.627
Retención DNCP
₲ 549.083
Retención IVA
₲ 4.245.488
Retención Renta
₲ 4.245.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
8311
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43730
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.998.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.427.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande