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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 2.097.109
Nro. de Orden de Pago
20228140
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.001
IVA
₲ 190.646
Retención DNCP
₲ 7.397
Retención IVA
₲ 57.194
Retención Renta
₲ 57.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 95.323
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8073
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42415
Monto Contrato
₲ 268.755.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.880.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.147.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande