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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006922
Monto de la Factura
₲ 14.227.445
Nro. de Orden de Pago
20224936
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.401.219
IVA
₲ 1.293.404
Retención DNCP
₲ 50.184
Retención IVA
₲ 388.021
Retención Renta
₲ 388.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7559/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42329
Monto Contrato
₲ 28.454.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.454.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.802.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande