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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 265.572.493
Nro. de Orden de Pago
2000016154
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.149.974
IVA
₲ 24.142.954
Retención DNCP
₲ 936.747
Retención IVA
₲ 7.242.886
Retención Renta
₲ 7.242.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8307
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43728
Monto Contrato
₲ 505.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.006.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.679.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande