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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000443
Monto de la Factura
₲ 580.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000013305
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.317.818
IVA
₲ 52.727.273
Retención DNCP
₲ 2.045.818
Retención IVA
₲ 15.818.182
Retención Renta
₲ 15.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
7961
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44101
Monto Contrato
₲ 4.323.484.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.484.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.665.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande