- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 192.481.555
Nro. de Orden de Pago
2000017130
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.303.626
IVA
₲ 17.498.323
Retención DNCP
₲ 678.935
Retención IVA
₲ 5.249.497
Retención Renta
₲ 5.249.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
7961
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-44101
Monto Contrato
₲ 4.323.484.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.484.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.665.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande