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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 227.671.200
Nro. de Orden de Pago
20229807
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.248.948
IVA
₲ 20.697.382
Retención DNCP
₲ 803.058
Retención IVA
₲ 6.209.215
Retención Renta
₲ 6.209.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LT
RUC
80123275-9
Número de Contrato
8698
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42867
Monto Contrato
₲ 227.671.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.470.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.248.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande