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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 49.733.848
Nro. de Orden de Pago
202210308
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.585.038
IVA
₲ 4.521.259
Retención DNCP
₲ 175.425
Retención IVA
₲ 1.356.378
Retención Renta
₲ 1.356.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.260.629
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUSTIN JAVIER DICKEL AULER
RUC
3535946-3
Número de Contrato
8082
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42404
Monto Contrato
₲ 160.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.159.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.578.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande