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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 7.792.517
Nro. de Orden de Pago
202211978
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.985.780
IVA
₲ 708.411
Retención DNCP
₲ 27.486
Retención IVA
₲ 212.523
Retención Renta
₲ 212.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 354.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
8011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42412
Monto Contrato
₲ 517.154.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.038.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.824.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande