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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 20.159.994
Nro. de Orden de Pago
202212711
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.072.885
IVA
₲ 1.832.727
Retención DNCP
₲ 71.110
Retención IVA
₲ 549.818
Retención Renta
₲ 549.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 916.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
8011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42412
Monto Contrato
₲ 517.154.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.038.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.824.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande