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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 34.973.933
Nro. de Orden de Pago
20225291
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.353.177
IVA
₲ 3.179.448
Retención DNCP
₲ 123.363
Retención IVA
₲ 953.834
Retención Renta
₲ 953.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.589.724
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42434
Monto Contrato
₲ 810.719.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.733.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.120.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande