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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 16.555.000
Nro. de Orden de Pago
20227129
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.841.106
IVA
₲ 1.505.000
Retención DNCP
₲ 58.394
Retención IVA
₲ 451.500
Retención Renta
₲ 451.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 752.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42445
Monto Contrato
₲ 829.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.290.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.316.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande