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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 40.872.604
Nro. de Orden de Pago
20229517
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.641.175
IVA
₲ 3.715.691
Retención DNCP
₲ 144.169
Retención IVA
₲ 1.114.707
Retención Renta
₲ 1.114.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.857.846
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42445
Monto Contrato
₲ 829.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.290.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.316.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande