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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 13.926.766
Nro. de Orden de Pago
202210383
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.484.965
IVA
₲ 1.266.070
Retención DNCP
₲ 49.124
Retención IVA
₲ 379.821
Retención Renta
₲ 379.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 633.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8015
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42405
Monto Contrato
₲ 601.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.729.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.747.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande