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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 299.582.058
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
22-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.964.729
IVA
₲ 11.170.397
Retención DNCP
₲ 446.816
Retención IVA
₲ 3.351.119
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22004-23-45423
Monto Contrato
₲ 299.582.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.539.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.341.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA LA MERIENDA ESCOLAR EN GUAIRA- PLURIANUAL-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira