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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-003-0004521
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. de Orden de Pago
51865
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.793.644
IVA
₲ 1.031.818
Retención DNCP
₲ 40.447
Retención IVA
₲ 309.545
Retención Renta
₲ 206.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
063-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-25046
Monto Contrato
₲ 11.391.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.793.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap