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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 74.516.400
Nro. de Orden de Pago
50781
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.863.742
IVA
₲ 3.548.400
Retención DNCP
₲ 265.549
Retención IVA
₲ 2.032.265
Retención Renta
₲ 1.354.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATIBAL IMPORT-EXPORT E.I.R.L. DE ATILIO A. BALMACEDA N.
RUC
80057406-0
Número de Contrato
040-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22514
Monto Contrato
₲ 248.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.212.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap