- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 67.378.960
Nro. de Orden de Pago
20137759
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.013.486
IVA
₲ 6.125.360
Retención DNCP
₲ 240.114
Retención IVA
₲ 1.837.608
Retención Renta
₲ 1.225.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.062.680
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4462
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10203
Monto Contrato
₲ 73.382.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.378.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.013.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191118
Nombre de la Licitación
Lp0498 Obras de Electrificación de varios Asentamientos del Dpto. de San Pedro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande