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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 23.458.200
Nro. de Orden de Pago
2014624
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.242.040
IVA
₲ 2.132.564
Retención DNCP
₲ 83.596
Retención IVA
₲ 639.769
Retención Renta
₲ 426.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.066.282
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IPYA´PY S.R.L.
RUC
80055009-9
Número de Contrato
5107
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11733
Monto Contrato
₲ 23.458.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.458.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.242.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245914
Nombre de la Licitación
Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación del Depósito de Materiales en la Ciudad de Salto del Guairá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande