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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 112.194.501
Nro. de Orden de Pago
20146106
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.595.181
IVA
₲ 10.199.500
Retención DNCP
₲ 399.820
Retención IVA
₲ 3.059.850
Retención Renta
₲ 2.039.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.099.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4732/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11012
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.669.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.059.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande