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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 13.329.790
Nro. de Orden de Pago
20144832
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.487
IVA
₲ 1.211.799
Retención DNCP
₲ 47.503
Retención IVA
₲ 363.540
Retención Renta
₲ 242.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 605.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4732/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11012
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.669.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.059.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande