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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 2.203.250
Nro. de Orden de Pago
20145309
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.102
IVA
₲ 200.295
Retención DNCP
₲ 7.852
Retención IVA
₲ 60.089
Retención Renta
₲ 40.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 100.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4732/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11012
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.669.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.059.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande