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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 3.415.340
Nro. de Orden de Pago
20145695
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.092.683
IVA
₲ 310.485
Retención DNCP
₲ 12.171
Retención IVA
₲ 93.146
Retención Renta
₲ 62.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 155.243
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11044
Monto Contrato
₲ 396.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.680.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.291.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande