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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 11.386.223
Nro. de Orden de Pago
20146218
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.310.536
IVA
₲ 1.035.111
Retención DNCP
₲ 40.576
Retención IVA
₲ 310.533
Retención Renta
₲ 207.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 517.556
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11044
Monto Contrato
₲ 396.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.680.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.291.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande