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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 7.527.275
Nro. de Orden de Pago
20145698
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.816.153
IVA
₲ 684.298

Retención DNCP
₲ 26.824
Retención IVA
₲ 205.289
Retención Renta
₲ 136.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 342.149
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4752/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10819
Monto Contrato
₲ 376.952.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.611.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.976.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande