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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 9.821.855
Nro. de Orden de Pago
20143590
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.893.957
IVA
₲ 892.896
Retención DNCP
₲ 35.002
Retención IVA
₲ 267.869
Retención Renta
₲ 178.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 446.448
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4752/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10819
Monto Contrato
₲ 376.952.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.611.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.976.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande