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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 39.087.984
Nro. de Orden de Pago
20136984
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.395.235
IVA
₲ 3.553.453
Retención DNCP
₲ 139.295
Retención IVA
₲ 1.066.036
Retención Renta
₲ 710.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.776.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
4796
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9973
Monto Contrato
₲ 53.310.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.310.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.274.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231829
Nombre de la Licitación
Lco633_Ejecución de Obras Civiles en predios de la Zona Este: Ampliación del Edificio Centro Técnico Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande