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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 38.962.395
Nro. de Orden de Pago
20145390
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.281.511
IVA
₲ 3.542.036
Retención DNCP
₲ 138.848
Retención IVA
₲ 1.062.611
Retención Renta
₲ 708.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.771.018
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
4725/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11011
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.370.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.854.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande