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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 10.584.934
Nro. de Orden de Pago
20145390
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.584.947
IVA
₲ 962.267
Retención DNCP
₲ 37.721
Retención IVA
₲ 288.680
Retención Renta
₲ 192.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 481.133
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
4725/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11011
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.370.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.854.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande