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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 12.154.959
Nro. de Orden de Pago
20141940
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.006.647
IVA
₲ 1.104.996
Retención DNCP
₲ 43.316
Retención IVA
₲ 331.499
Retención Renta
₲ 220.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 552.498
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YPOA INGENIERIA S.A.
RUC
80019094-7
Número de Contrato
4727/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10873
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.258.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.469.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande