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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 102.616.455
Nro. de Orden de Pago
20144275
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.921.998
IVA
₲ 9.328.769
Retención DNCP
₲ 365.688
Retención IVA
₲ 2.798.631
Retención Renta
₲ 1.865.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.664.384
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YPOA INGENIERIA S.A.
RUC
80019094-7
Número de Contrato
4727/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10873
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.258.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.469.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande