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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 2.599.438
Nro. de Orden de Pago
2014793
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.862
IVA
₲ 236.313
Retención DNCP
₲ 9.263
Retención IVA
₲ 70.894
Retención Renta
₲ 47.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 118.156
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4724/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11017
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.356.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.141.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande