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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Nro. de Timbrado
17220717
Monto de la Factura
₲ 61.642.834
Nro. de Orden de Pago
10384
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.008.709
IVA
Retención DNCP
₲ 217.431
Retención IVA
₲ 1.681.168
Retención Renta
₲ 1.681.168
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-47768
Monto Contrato
₲ 61.642.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.588.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.008.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430988
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERÍA PARA EL INTN" AD REFERENDUM - PLIRIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn